十一、单位整体支出绩效目标表：本单位属于下属单位，不需要编制部门整体支出绩效目标表。

　　北海市市政设施建设工程管理为生产生活正常提供市政设施建设工程设施管理维护保障，负责市政道路.桥梁工程完工移交档案的接收管理和参与城市市政道路、桥梁新建改建工程的竣工验收。负责城市桥梁安全检测管理和参与城市桥梁突发应急管理协助主管部门开展市政道路临时占用挖揭审批的现场核实和挖抛事中、事后监督管理提供其他相关的服务。

　　（一）贯彻执行国家及地方有关市政道路、桥梁管理维护的法规、条例、办法、标准，协助主管部门指导、监督检查市本级负责的市政道路、桥梁及附属设施的养护维修工作。

　　（二）负责组织并且开展道路、桥梁设施养护状况普查和特定设施详查工作，及时提出专项维护、维修建议报送主管部门参考。

　　（三）协助主管部门组织编制或修订市政道路、桥梁养护维修规划和专项维护计划，制定养护维修工作标准和考核办法。

　　（四）负责市政道路、桥梁工程完工移交档案的接收管理；参与城市市政道路、桥梁新建改建工程的竣工验收。

　　（五）负责城市桥梁安全检查检测及检测结果监督检查和备案管理，参与城市桥梁突发事件的应急管理。

　　（七）负责管辖范围内市政道路、桥梁养护技术档案的收集、管理和服务工作，向社会提供市政公益服务信息。

　　（八）协助主管部门开展市政道路临时占用挖掘审批的现场核实工作，承担市政道路临时占用挖掘事中、事后监督管理的事务性工作。

　　北海市市政设施建设工程管理处为市城管局下属副处级全额拨款事业单位。内设机构为6个科室，分别是办公室、财务科、工程技术科、道路管理科、桥梁管理科、设备材料科。下辖一个独立法人单位北海市市政道路桥梁设施养护所。

　　八、政府性基金预算支出情况表：市政处2023年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出的安排，故本表无数据

　　九、国有资本经营预算支出情况表：市政处2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出的安排，故本表无数据

　　1.工资福利支出5246086.48元：大多数都用在职工工资、津贴补贴、公积金、伙食补助、职工养老、医疗等社保缴费。上年支出1918530.06元,同比增加3327556.42元,同比增长173%，同比增加的原因是2022年的代扣代缴费用放在对个人和家庭的补助里核算。

　　2.商品和服务支出384197.6元：大多数都用在在职人员伙食补助以及办公费、水费、电费、工会经费等定额公用经费。上年支出238873.78元,同比增加145323.82元,同比增长61%，同比增加的原因是2022年公用经费是为改革前22个编制的份额。

　　3.对个人和家庭的补助707992.4元：大多数都用在职工健康体检费、离退休绩效生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助和物业服务补贴（退休）。上年支出4739528.85元,同比减少4031536.45元,同比减少85%，同比减少的原因是把代扣代缴费用放在工资福利支出核算以及退休人员的减少。

　　“市政道路桥梁日常养护维护经费”、“北海市市区市政设施公众责任险”经费，上年支出17619510元,同比减少7969510元,同比减少45.%，同比下降的原因是减少了专项项目资金。

　　2023年市政处收入总计15988276.48元（上年收入总计24516442.69元，同比减少8528166.21元，同比减少35%），原因是本年没有项目支出。

　　2023年市政处支出总计15988276.48元（上年收入总计24516442.69元，同比减少8528166.21元，同比减少35%），原因是本年没有项目支出。

　　（一）2023年市政处财政拨款收入总计15988276.48元（上年收入总计24516442.69元，同比减少8528166.21元，同比减少35%）。包括：财政拨款收入15988276.48元，为市本级财政当年拨付的资金。

　　（二）2023年市政处财政拨款支出总计15988276.48元（上年支出总计24516442.69元，同比减少8528166.21元，同比减少35%）。包括：

　　1.医疗卫生与计划生育支出（类）324851.12元：大多数都用在单位职工医疗保险。上年支出381158.4元,同比减少27720.4元,同比减少8%，同比增加的原因是2023年医疗保险的基数有所降低。

　　2.其他城乡社区公共设施支出(类)14725905.97元:大多数都用在职工工资、职工养老等社保缴费及伙食补助、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费、北海市市区市政设施公众责任险、市政道路及附属设施养护款等。上年支出23563546.69元,同比减少8837640.72元,同比降低38%，同比降低的原因是2023年减少了专项资金费用。

　　3.住房保障支出（类）526785.6元：大多数都用在依照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。上年支出23563546.69元,同比减少44952元,同比降低8%，同比降低的原因是2022年公积金的基数有所下降。

　　1.其他卫生健康管理事务支出324851.12元：大多数都用在单位职工医疗保险。上年支出381158.4元,同比减少27720.4元,同比减少8%，同比增加的原因是2023年医疗保险的基数有所降低。

　　2.其他城乡社区公共设施支出14669593.57元:大多数都用在职工工资、职工养老等社保缴费及伙食补助、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费、北海市市区市政设施公众责任险、市政道路及附属设施养护款等。上年支出23508294.99元,同比减少8838701.42元,同比降低38%，同比降低的原因是2023年减少了专项资金费用。

　　3.住房公积金526785.6元：大多数都用在依照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。上年支出571737.6元,同比减少44952元,同比降低8%，同比降低的原因是2022年公积金的基数有所下降。

　　4.其他城乡社区支出56312.4元：用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出，上年支出55251.7元，同比增加1060.7元，同比增加2%，同比增加的原因是有新的退休人员增加。

　　2023年市政处一般公共预算基本支出总计6338276.48元（上年支出总计6896932.69元，同比减少558656.21元，同比降低8%)包括：

　　1.工资福利支出5246086.48元：大多数都用在职工工资、津贴补贴、公积金、伙食补助、职工养老、医疗等社保缴费。上年支出1918530.06元,同比增加3327556.42元,同比增长173%，同比增加的原因是2022年的代扣代缴费用放在对个人和家庭的补助里核算。包括:

　　基本工资支出2006436元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　津贴补贴支出81720元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　伙食补助费支出152000元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　绩效工资支出661152元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　机关事业单位基本养老保险支出702380.8元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　职业年金缴费支出351190.4元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　职工基本医疗保险缴费支出324851.12元上年支出381158.4元,同比减少27720.4元,同比减少8%，同比增加的原因是2023年医疗保险的基数有所降低。

　　其他社会保障缴费支出43898.8元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　住房公积金支出526785.6元,上年支出571737.6元,同比减少44952元,同比降低8%，同比降低的原因是2022年公积金的基数有所下降。

　　2.商品和服务支出384197.6元：大多数都用在办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行费及工会经费等定额公用经费。上年支出238873.78元,同比增加145323.82元,同比增长61%，同比增加的原因是2022年公用经费是为改革前22个编制的份额。

　　办公费支出33440元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　水费支出3952元（（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　电费支出15808元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　邮电费支出19000元，上年支出11180元，，同比减少4180元,同比下降37.4%，同比下降的原因是2022年人员减少及调制到其他商品服务支出。

　　差旅费支出79800元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　维修(护)费支出11400元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　会议费支出12920元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　培训费支出13680元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　公务接待费支出5700元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　工会经费支出87797.6元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　福利费支出9500元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　其他商品和服务支出72200元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　3.退休费支出619592.4元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　4.其他对个人和家族的补助支出30800元（我处于2022年机构改革，由政府购买服务单位成为公益一类事业单位，所以2022年预算没有按经济分类细分，无法与上年进行比对）。

　　2023年市政处“三公”经费、会议费和培训费支出总计51300元（上年支出总计19000元，同比增加32300元，同比增加的原因是2022年的支出只有公务用车运行费，包括：

　　(2)公务用车运行维护费支出19000元,上年支出19000元,同比持平。

　　本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2023年事业单位相关运行经费预算29.64万元，占基本支出预算3.6%，由于本单位2021年实行政府购买合同,2022年度的预算在上级部门市市政局，所以我处2022年没有预算数，没有办法进行比对。运行经费大多数都用在单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　截至2022年12月31日，我单位固定资产期末账面原值1993.84万元。土地、房屋及构筑物 635.94 万元，占固定资产的 74.75% （其中，房屋 37.08 万元，占固定资产的 4.36%）；设备 205.57 万元，占 24.16 %（其中，车辆 64.62 万元，占 7.60% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 56.35万元，占 6.62%）；家具、用具 9.23万元，占 1.08 % 。

　　2023年，我处共编制3个项目绩效目标，完成了单位整体支出绩效目标的编制(详见附件2)。

　　三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。